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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 2.977.618
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.889.051
IVA
₲ 62.818
Retención DNCP
₲ 11.426
Retención IVA
₲ 18.845
Retención Renta
₲ 58.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70624
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.333.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.039.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250736
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - COD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias