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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002728
Monto de la Factura
₲ 2.445.928
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.358.883
IVA
₲ 103.371
Retención DNCP
₲ 9.183
Retención IVA
₲ 31.011
Retención Renta
₲ 46.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70624
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.333.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.039.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250736
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - COD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias