- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.531
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.742
Retención IVA
₲ 28.636
Retención Renta
₲ 19.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NATUR SRL
RUC
80008710-0
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70715
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.983.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251425
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura