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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-309,308,307,306,305,310
Monto de la Factura
₲ 5.221.500
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.965.550
IVA
₲ 474.683
Retención DNCP
₲ 18.608
Retención IVA
₲ 142.405
Retención Renta
₲ 94.937
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
n°6 - 88688-88693
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76530
Monto Contrato
₲ 5.221.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.221.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.965.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción