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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 7.625.880
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.252.073
IVA
₲ 693.262
Retención DNCP
₲ 27.176
Retención IVA
₲ 207.979
Retención Renta
₲ 138.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
4010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78356
Monto Contrato
₲ 7.625.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.625.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.252.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud