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Datos del Pago
Nro. de Factura
3-10-929,930,
Monto de la Factura
₲ 8.422.003
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.009.172
IVA
₲ 765.637
Retención DNCP
₲ 30.013
Retención IVA
₲ 229.691
Retención Renta
₲ 153.127
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78830
Monto Contrato
₲ 8.422.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.422.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.009.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253285
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción