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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003463
Monto de la Factura
₲ 87.250.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.973.164
IVA
₲ 7.931.818
Retención DNCP
₲ 310.927
Retención IVA
₲ 2.379.545
Retención Renta
₲ 1.586.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77775
Monto Contrato
₲ 87.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.973.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255351
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel para el Redtorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado