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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1092,1093,1094,1095,1096,
Monto de la Factura
₲ 2.205.150
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.097.056
IVA
₲ 200.468
Retención DNCP
₲ 7.859
Retención IVA
₲ 60.141
Retención Renta
₲ 40.094
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78599
Monto Contrato
₲ 2.205.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.097.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253548
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción