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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004980
Monto de la Factura
₲ 4.960.572
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.717.414
IVA
₲ 450.961
Retención DNCP
₲ 17.678
Retención IVA
₲ 135.288
Retención Renta
₲ 90.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
14177/14180
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73996
Monto Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.964.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255274
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para el Rectorado de la Universidad Nacionalde Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado