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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090/1
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
IVA
₲ 141.818
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL SAUL SALDIVAR LESME
RUC
1412702-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76351
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas