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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 78.200
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.366
IVA
₲ 7.109
Retención DNCP
₲ 279
Retención IVA
₲ 2.133
Retención Renta
₲ 1.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69177
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.959.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.595.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247417
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion en Periodicos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales