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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 9.931.250
Nro. de Orden de Pago
822
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.444.439
IVA
₲ 902.841
Retención DNCP
₲ 35.391
Retención IVA
₲ 270.852
Retención Renta
₲ 180.568
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2343-2345
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83537
Monto Contrato
₲ 9.931.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.931.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.444.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251861
Nombre de la Licitación
Confección de Banderas y Estandartes
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura