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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 10.355.000
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.847.417
IVA
₲ 941.364
Retención DNCP
₲ 36.901
Retención IVA
₲ 282.409
Retención Renta
₲ 188.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ADDARIO PAVON
RUC
754010-8
Número de Contrato
974
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78959
Monto Contrato
₲ 10.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.847.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Equipos Informaticos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil