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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041483
Monto de la Factura
₲ 5.125.750
Nro. de Orden de Pago
4193
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.874.496
IVA
₲ 465.977
Retención DNCP
₲ 18.266
Retención IVA
₲ 139.793
Retención Renta
₲ 93.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75925
Monto Contrato
₲ 14.066.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.066.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.377.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251512
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica