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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003
Monto de la Factura
₲ 2.411.640
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.293.426
IVA
₲ 65.772
Retención DNCP
₲ 8.594
Retención IVA
₲ 65.772
Retención Renta
₲ 43.848
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81885
Monto Contrato
₲ 2.411.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.411.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.293.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas