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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001
Monto de la Factura
₲ 1.153.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.482
IVA
₲ 31.445
Retención DNCP
₲ 4.109
Retención IVA
₲ 31.445
Retención Renta
₲ 20.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80395
Monto Contrato
₲ 8.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.322.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.914.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas