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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.836
IVA
₲ 57.955
Retención DNCP
₲ 7.573
Retención IVA
₲ 57.955
Retención Renta
₲ 38.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80395
Monto Contrato
₲ 8.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.322.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.914.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas