- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002202
Monto de la Factura
₲ 5.044.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.796.752
IVA
₲ 137.564
Retención DNCP
₲ 17.975
Retención IVA
₲ 137.564
Retención Renta
₲ 91.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80395
Monto Contrato
₲ 8.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.322.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.914.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas