- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002004
Monto de la Factura
₲ 24.088.000
Nro. de Orden de Pago
4504
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.907.250
IVA
₲ 2.189.818
Retención DNCP
₲ 85.841
Retención IVA
₲ 656.945
Retención Renta
₲ 437.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77579
Monto Contrato
₲ 91.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.086.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262460
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica