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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004061
Monto de la Factura
₲ 26.200.000
Nro. de Orden de Pago
4210
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.915.724
IVA
₲ 2.381.818
Retención DNCP
₲ 93.367
Retención IVA
₲ 714.545
Retención Renta
₲ 476.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77579
Monto Contrato
₲ 91.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.086.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262460
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica