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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 2.254.000
Nro. de Orden de Pago
643
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.143.513
IVA
₲ 204.909
Retención DNCP
₲ 8.032
Retención IVA
₲ 61.473
Retención Renta
₲ 40.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
90085
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79047
Monto Contrato
₲ 2.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.254.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255617
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE REFRIGERACIÓN PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado