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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.768.364
IVA
Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUISA S.A.
RUC
80066861-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71309
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.768.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO STEVIA Y BIODESEL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas