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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
003/2.013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69824
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.629.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.397.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251410
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Residuos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura