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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-070
Monto de la Factura
₲ 1.491.000
Nro. de Orden de Pago
8179
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.578
IVA
₲ 135.545
Retención DNCP
₲ 5.422
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71041
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.378.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.996.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria