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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-782/3
Monto de la Factura
₲ 3.330.000
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.166.769
IVA
₲ 302.727
Retención DNCP
₲ 11.867
Retención IVA
₲ 90.818
Retención Renta
₲ 60.546
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
027/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80749
Monto Contrato
₲ 3.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.166.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253247
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGUA MINERAL
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción