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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 4.971.000
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.727.330
IVA
₲ 451.909
Retención DNCP
₲ 17.715
Retención IVA
₲ 135.573
Retención Renta
₲ 90.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.S. Servicios y Tecnologia S.A.
RUC
80060824-0
Número de Contrato
973
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78322
Monto Contrato
₲ 4.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.971.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.727.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252593
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de techo y canaletas
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil