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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002265
Monto de la Factura
₲ 15.906.110
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.126.421
IVA
₲ 1.446.010
Retención DNCP
₲ 56.684
Retención IVA
₲ 433.803
Retención Renta
₲ 289.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
4015/16/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74004
Monto Contrato
₲ 15.906.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.906.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.126.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256118
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales