- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 457.500
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.870
IVA
Retención DNCP
₲ 1.630
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EFRAIN AIZAR FERIS ARAUJO
RUC
1831459-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76553
Monto Contrato
₲ 457.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas