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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004419
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMITILA FELTES ALVARENGA
RUC
560415-0
Número de Contrato
008/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72311
Monto Contrato
₲ 90.045.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.990.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.362.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura