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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 19.723.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.756.214
IVA
₲ 1.793.000
Retención DNCP
₲ 70.286
Retención IVA
₲ 537.900
Retención Renta
₲ 358.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMITILA FELTES ALVARENGA
RUC
560415-0
Número de Contrato
008/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72311
Monto Contrato
₲ 90.045.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.990.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.362.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura