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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009070
Monto de la Factura
₲ 5.518.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.247.518
IVA
₲ 501.636
Retención DNCP
₲ 19.664
Retención IVA
₲ 150.491
Retención Renta
₲ 100.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
392
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78290
Monto Contrato
₲ 5.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.518.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.247.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255249
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámara fotográfica y equipo de oficina para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado