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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005585
Monto de la Factura
₲ 42.383.550
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.305.985
IVA
₲ 1.155.915
Retención DNCP
₲ 151.040
Retención IVA
₲ 1.155.915
Retención Renta
₲ 770.610
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83153
Monto Contrato
₲ 42.383.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.383.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.305.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas