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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 8.960.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.520.797
IVA
₲ 814.545
Retención DNCP
₲ 31.930
Retención IVA
₲ 244.364
Retención Renta
₲ 162.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
90035
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74565
Monto Contrato
₲ 8.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.520.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255954
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterias para UPS del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado