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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000025/28
Monto de la Factura
₲ 11.993.000
Nro. de Orden de Pago
426272829
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.405.125
IVA
₲ 1.090.272

Retención DNCP
₲ 42.739
Retención IVA
₲ 327.082
Retención Renta
₲ 218.054
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
88647
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74607
Monto Contrato
₲ 11.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.993.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.405.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253276
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción