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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 7.660.000
Nro. de Orden de Pago
1853
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.284.521
IVA
₲ 696.364
Retención DNCP
₲ 27.297
Retención IVA
₲ 208.909
Retención Renta
₲ 139.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78429
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.162.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.565.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247402
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Camioneta Chevrolet S10
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales