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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001991
Monto de la Factura
₲ 83.200.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.121.687
IVA
₲ 7.563.636
Retención DNCP
₲ 296.495
Retención IVA
₲ 2.269.091
Retención Renta
₲ 1.512.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Yolanda Manchini Olivera
RUC
219363-9
Número de Contrato
40a
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81600
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.121.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265165
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas