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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003506
Monto de la Factura
₲ 4.931.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.689.291
IVA
₲ 134.482
Retención DNCP
₲ 17.572
Retención IVA
₲ 134.482
Retención Renta
₲ 89.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82084
Monto Contrato
₲ 4.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.931.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.689.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257006
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas