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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 10.996.200
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.457.186
IVA
₲ 999.655
Retención DNCP
₲ 39.186
Retención IVA
₲ 299.897
Retención Renta
₲ 199.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77550
Monto Contrato
₲ 33.489.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.489.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.847.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS - COD. 34
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias