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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004796
Monto de la Factura
₲ 16.588.560
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.775.419
IVA
₲ 452.415
Retención DNCP
₲ 59.116
Retención IVA
₲ 452.415
Retención Renta
₲ 301.610
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82486
Monto Contrato
₲ 16.588.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.588.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.775.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265524
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas