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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003
Monto de la Factura
₲ 49.125.000
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.716.981
IVA
₲ 4.465.909
Retención DNCP
₲ 175.064
Retención IVA
₲ 1.339.773
Retención Renta
₲ 893.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Saint Patrick S.R.L.
RUC
80071897-6
Número de Contrato
2329
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79219
Monto Contrato
₲ 49.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.716.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263307
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura