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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.358.435
IVA
₲ 67.636
Retención DNCP
₲ 8.838
Retención IVA
₲ 67.636
Retención Renta
₲ 45.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82778
Monto Contrato
₲ 2.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.358.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257137
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas