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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-74
Monto de la Factura
₲ 7.876.050
Nro. de Orden de Pago
8161
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.489.980
IVA
₲ 716.005
Retención DNCP
₲ 28.067
Retención IVA
₲ 214.802
Retención Renta
₲ 143.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73739
Monto Contrato
₲ 8.567.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.567.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.179.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS CAFETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria