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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-136
Monto de la Factura
₲ 691.600
Nro. de Orden de Pago
8304
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.085
IVA
₲ 62.873
Retención DNCP
₲ 2.515
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73739
Monto Contrato
₲ 8.567.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.567.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.179.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS CAFETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria