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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 8.310.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.902.658
IVA
₲ 755.455
Retención DNCP
₲ 29.614
Retención IVA
₲ 226.637
Retención Renta
₲ 151.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72178
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.468.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255919
Nombre de la Licitación
SERVCIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia