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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-693
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. de Orden de Pago
8287
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.601.979
IVA
₲ 1.109.091
Retención DNCP
₲ 43.476
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 221.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72060
Monto Contrato
₲ 80.371.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.371.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.501.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria