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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 61.120.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.124.009
IVA
₲ 5.556.364
Retención DNCP
₲ 217.809
Retención IVA
₲ 1.666.909
Retención Renta
₲ 1.111.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
90128
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82351
Monto Contrato
₲ 61.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.124.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255773
Nombre de la Licitación
Adquisición de UPS de 20 KVA para el Rectorado Sede Asunción de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado