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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-253,254
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.618.834
IVA
₲ 632.727
Retención DNCP
₲ 24.803
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 126.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
036/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81539
Monto Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.618.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción