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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 19.164.600
Nro. de Orden de Pago
4568
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.225.186
IVA
₲ 1.742.236
Retención DNCP
₲ 68.296
Retención IVA
₲ 522.671
Retención Renta
₲ 348.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78022
Monto Contrato
₲ 77.981.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.981.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.159.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251373
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para alumnos y funcionarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica