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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 16.450.200
Nro. de Orden de Pago
4455
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.643.840
IVA
₲ 1.495.473
Retención DNCP
₲ 58.623
Retención IVA
₲ 448.642
Retención Renta
₲ 299.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78022
Monto Contrato
₲ 77.981.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.981.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.159.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251373
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para alumnos y funcionarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica