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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000875
Monto de la Factura
₲ 49.246.990
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.069.002
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.048
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 984.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73639
Monto Contrato
₲ 49.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.246.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.069.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO INSTITUCIONAL - COD. 31
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias